Mês | Abril |
Empenho | 430008 |
Data de emissão | 30/04/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PASEP-PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO |
Valor Empenhado | R$ 4.299,64 |
Valor Liquidado | R$ 4.299,64 |
Valor Pago | R$ 4.299,64 |
Subelemento de Despesa | PIS/PASEP |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DESCONTADAS NA CONTA DO FPM. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MINISTERIO DA FAZENDA |
CPF/CNPJ | ***944600058** |
Endereço | ESP DOS MINISTERIOS, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Encargos Especias |
Subfunção | Outros Encargos Especiais |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DESCONTADAS NA CONTA DO FPM. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/04/2024 |
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9 |
1 |
4.299,64 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/04/2024 |
4.299,64 |
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