| Mês | Março |
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| Empenho | 308053 |
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| Data de emissão | 08/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR-JSM |
| Valor Empenhado | R$ 800,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 800,00 |
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| Valor Pago | R$ 800,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE POLICIAMENTO MILITAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024.CONVENIO 2389372. |
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| CPF do Ordenador | ***717693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAMMIR GLEYDSON GOMES |
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| CPF/CNPJ | ***801103** |
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| Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Planejamento e Orçamento |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE POLICIAMENTO MILITAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024.CONVENIO 2389372. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/03/2024 |
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9 |
1 |
800,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/03/2024 |
800,00 |
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