Mês | Março |
Empenho | 308041 |
Data de emissão | 08/03/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
Valor Empenhado | R$ 600,00 |
Valor Liquidado | R$ 600,00 |
Valor Pago | R$ 600,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONCERTOS DE VENTILADORES DA UNIDADE ESCOLAR GERTULIO VARGAS. |
CPF do Ordenador | ***259543** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ORLANDO SEVERINO DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***042504** |
Endereço | RUA RESIDENCIAL SAMBAIBA, 0, ZONA RURAL, CEP:64875000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
Histórico | VAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CONCERTOS DE VENTILADORES DA UNIDADE ESCOLAR GERTULIO VARGAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/03/2024 |
|
9 |
1 |
600,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/03/2024 |
600,00 |
|