| Mês | Março |
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| Empenho | 308040 |
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| Data de emissão | 08/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A MERENDA ESCOLAR PNAE-FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 12.760,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 12.760,50 |
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| Valor Pago | R$ 12.760,50 |
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| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
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| CPF do Ordenador | ***259543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KATHARINE TUMAZ DE SOUSA ME |
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| CPF/CNPJ | ***500480001** |
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| Endereço | AV 01 DE MAIO, 156, ALTAMIRA, CEP:64875000 |
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| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Alimentação e Nutrição |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/03/2024 |
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9 |
1 |
12.760,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/03/2024 |
12.760,50 |
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