| Mês | Março |
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| Empenho | 308039 |
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| Data de emissão | 08/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | F.U.N.D.E.B. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PESSOAL ADMINISTRATIVO 30%-FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.412,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERIAS NA UNIDADE ESCOLAR ZUMIRO FERREIRA DE SOUSA.REF: 02 2024. |
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| CPF do Ordenador | ***259543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SANDRA SILVA SANTOS SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***952093** |
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| Endereço | RUA PEDRO ALVES CABRAL, 333, MANGUEIRA, CEP:64875000 |
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| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS GERIAS NA UNIDADE ESCOLAR ZUMIRO FERREIRA DE SOUSA.REF: 02 2024. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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