| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229039 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | F. M. S. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 65,74 |
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| Valor Liquidado | R$ 65,74 |
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| Valor Pago | R$ 65,74 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL FARMACOLOGICO |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.DE ACORDO COM ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 002 2023- PROCESSO DE ADESAO SRP PMSFA-PI Nº 001 2023, TERMO DE COOPERACAO TECNICA |
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| CPF do Ordenador | ***717693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***949630001** |
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| Endereço | RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.DE ACORDO COM ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 002 2023- PROCESSO DE ADESAO SRP PMSFA-PI Nº 001 2023, TERMO DE COOPERACAO TECNICA |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/02/2024 |
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9 |
1 |
65,74 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/02/2024 |
65,74 |
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