| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102006 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVI |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS URBANOS |
| Valor Empenhado | R$ 700,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 700,00 |
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| Valor Pago | R$ 700,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA PARA ESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***717693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SALETE TUMAZ DE SOUSA ME |
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| CPF/CNPJ | ***822550001** |
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| Endereço | RUA MANOEL BELCHIOR, 239, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCA PARA ESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/01/2024 |
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9 |
1 |
700,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/01/2024 |
700,00 |
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