Mês | Dezembro |
Empenho | 1227016 |
Data de emissão | 27/12/2023 |
Unidade Orçamentária | F. M. A. S. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.A.S.-FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 680,00 |
Valor Liquidado | R$ 680,00 |
Valor Pago | R$ 680,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO E SOLDA DO PORTAO DO CRAS E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS. |
CPF do Ordenador | ***542223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAO PERREIRA DE MACEDO |
CPF/CNPJ | ***988973** |
Endereço | COMUNIDADE POR DO SOL, 0, CENTRO, CEP:64875000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM MANUTENCAO E SOLDA DO PORTAO DO CRAS E MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
27/12/2023 |
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9 |
1 |
680,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2023 |
680,00 |
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