| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1202001 |
|---|
| Data de emissão | 02/12/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
| Valor Empenhado | R$ 605,19 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 605,19 |
|---|
| Valor Pago | R$ 605,19 |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***259543** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A C S DE OLIVEIRA ARAUJO ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***592960001** |
|---|
| Endereço | AV BUCAR NETO, 222, CENTRO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | FLORIANO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/12/2023 |
|
9 |
1 |
605,19 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 05/12/2023 |
605,19 |
|
|---|
