Mês | Novembro |
Empenho | 1110101 |
Data de emissão | 10/11/2023 |
Unidade Orçamentária | F. M. S. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 1.562,40 |
Valor Liquidado | R$ 1.562,40 |
Valor Pago | R$ 1.562,40 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO HPP. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VANESSA TERESA DA SILVA DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***949533** |
Endereço | RUA 7 DE SETEMBRO, 0, ALTAMIRA, CEP:64875000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO HPP. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/11/2023 |
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9 |
1 |
1.562,40 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/11/2023 |
1.562,40 |
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