| Mês | Outubro |
|---|
| Empenho | 1025020 |
|---|
| Data de emissão | 25/10/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 600,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA, DURNTE DOIS DIAS NA SEMAANA DO PREDIO DO CRAS. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***542223** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANA ALVES DE SOUSA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***986502** |
|---|
| Endereço | MANOEL EMIDIO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA, DURNTE DOIS DIAS NA SEMAANA DO PREDIO DO CRAS. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 25/10/2023 |
|
9 |
1 |
600,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/10/2023 |
600,00 |
|
|---|
