Mês | Setembro |
Empenho | 918004 |
Data de emissão | 18/09/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVI |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS URBANOS |
Valor Empenhado | R$ 450,00 |
Valor Liquidado | R$ 450,00 |
Valor Pago | R$ 450,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DE LIGAR DESLIGAR O POCO DO POVOADO AGUA BRANCA ) NA ZONA RURAL REF.08 2023. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADILSON DOS SANTOS COSTA |
CPF/CNPJ | ***903143** |
Endereço | POVOADO AGUA BRANCA, 0, ZONA RURAL, CEP:00000000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DE LIGAR DESLIGAR O POCO DO POVOADO AGUA BRANCA ) NA ZONA RURAL REF.08 2023. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/09/2023 |
|
9 |
1 |
450,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/09/2023 |
450,00 |
|