Mês | Setembro |
Empenho | 901007 |
Data de emissão | 01/09/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS |
Valor Empenhado | R$ 100,00 |
Valor Liquidado | R$ 100,00 |
Valor Pago | R$ 100,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDAGEM E RECUPERACAO DE COPIAS DE CHAVE PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADONIS MARTINS DE ALENCAR |
CPF/CNPJ | ***602288** |
Endereço | RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 0, ALTAMIRA, CEP:64875000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Transporte |
Subfunção | Transporte Rodoviário |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE SOLDAGEM E RECUPERACAO DE COPIAS DE CHAVE PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/09/2023 |
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9 |
1 |
100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/09/2023 |
100,00 |
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