Mês | Julho |
Empenho | 728018 |
Data de emissão | 28/07/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 650,00 |
Valor Liquidado | R$ 650,00 |
Valor Pago | R$ 650,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE SOLDA NOS PORTOES E JANELAS DA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
CPF do Ordenador | ***542223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAO DE FREITAS SILVA |
CPF/CNPJ | ***148783** |
Endereço | MANOEL EMIDIO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE SOLDA NOS PORTOES E JANELAS DA SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/07/2023 |
|
9 |
1 |
650,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/07/2023 |
650,00 |
|