| Mês | Junho |
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| Empenho | 626006 |
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| Data de emissão | 26/06/2023 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 600,00 |
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| Valor Pago | R$ 600,00 |
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| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA, DURNTE DOIS DIAS NA SEMAANA DO PREDIO DO CRAS. |
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| CPF do Ordenador | ***542223** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANA ALVES DE SOUSA |
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| CPF/CNPJ | ***986502** |
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| Endereço | MANOEL EMIDIO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA, DURNTE DOIS DIAS NA SEMAANA DO PREDIO DO CRAS. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/06/2023 |
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9 |
1 |
600,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/06/2023 |
600,00 |
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