Mês | Abril |
Empenho | 425011 |
Data de emissão | 25/04/2023 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 4.446,88 |
Valor Liquidado | R$ 4.446,88 |
Valor Pago | R$ 4.446,88 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA PREFEITURA. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADONILEIDE DOS SANTOS ARAUJO EIRELI |
CPF/CNPJ | ***735670001** |
Endereço | AV.MANOEL RODRIGUES, 46, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | ELISEU MARTINS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
25/04/2023 |
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9 |
1 |
4.446,88 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/04/2023 |
4.446,88 |
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