| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1229029 |
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| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Valor Empenhado | R$ 6.078,08 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.078,08 |
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| Valor Pago | R$ 6.078,08 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESSE MUNIICPIO.CONFORME PROCESSO ADM.N°023A PE 2022-PREGAO EELTRONICO N°023A 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***259543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VALTON MESSIAS DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***807510001** |
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| Endereço | RUA AZARIAS BELCHIOR, 0, ALTAMIRA, CEP:64875000 |
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| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESSE MUNIICPIO.CONFORME PROCESSO ADM.N°023A PE 2022-PREGAO EELTRONICO N°023A 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
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9 |
1 |
6.078,08 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
6.078,08 |
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