Mês | Dezembro |
Empenho | 1228015 |
Data de emissão | 28/12/2022 |
Unidade Orçamentária | F. M. A. S. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O C.R.A.S.-CENTRO DE REFERENCIA EM ASSIST. |
Valor Empenhado | R$ 25,01 |
Valor Liquidado | R$ 25,01 |
Valor Pago | R$ 25,01 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DE N° 34105,3. |
CPF do Ordenador | ***542223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ | ***000000090** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DE N° 34105,3. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2022 |
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9 |
1 |
25,01 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2022 |
25,01 |
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