| Número do Empenho | 527004 |
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| Data de emissão | 27/05/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.106,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.106,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.106,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***905663** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL, SUBSTITUINDO O ONIBUS ESCOLAR OFICIAL QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO. GARANTINDO O DESLOCAMENTO DOS ALUNOS PARA AS INSTITUICOES DE ENSINO, ASSEGURANDO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA ROTA URBANA, SEM INTERRUPCOES NOS DIAS 19 A 23 DE MAIO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANGELO MARCIO SARAIVA DA FONSECA |
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| CPF/CNPJ | ***884373** |
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| Endereço | MANOEL EMIDIO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO, RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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