Número do Empenho | 512014 |
Data de emissão | 12/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 150,00 |
Valor Liquidado | R$ 150,00 |
Valor Pago | R$ 150,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***905663** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO AUXILIAR ADMNISTRATIVO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CANTO DO BURITI-PI, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A C.E.F, NO DIA 12 DE MAIO DE 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ATANASIO FREITAS SOUSA |
CPF/CNPJ | ***481913** |
Endereço | MANOEL EMIDIO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |