Número do Empenho | 529289 |
Data de emissão | 29/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 1.370,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.370,00 |
Valor Pago | R$ 1.370,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***186778** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTE PODER LEGIDLATIVO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA MINIMERCADOS-EPP |
CPF/CNPJ | ***237500001** |
Endereço | AV 1 DE MAIO, 0, CENTRO, 00000000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Material de Consumo |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |