| Número do Empenho | 311174 |
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| Data de emissão | 11/03/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 200,00 |
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| Valor Pago | R$ 200,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***905663** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA DA EDUCACAO INFANTIL, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A BOM JESUS -PI, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO PPAIC, NO DIAS 11 DE MARCO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | BEATRIZ DE SOUSA COSTA |
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| CPF/CNPJ | ***435343** |
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| Endereço | AV 1 DE MAIO, 838, ALTAMIRA, 64875000 |
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| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | F.U.N.D.E.B.-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Educação Infantil |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PRE-ESCOLAR 30% |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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