| Número do Empenho | 117027 |
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| Data de emissão | 17/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 455,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 455,40 |
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| Valor Pago | R$ 455,40 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***186778** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DIARIAS AO CONTROLADOR INTERNO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO – PI, PARA O CUSTEIO DE UMA VIAGEM A CANTO DO BURITI – PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL SITUADO NAQUELA CIDADE. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CLEUTON GUSTAVO DE SOUZA |
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| CPF/CNPJ | ***680463** |
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| Endereço | RUA JK, 0, LARANJEIRA, 64875000 |
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| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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