| Mês | Junho |
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| Empenho | 604091 |
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| Data de emissão | 04/06/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 7.408,22 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.408,22 |
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| Valor Pago | R$ 7.408,22 |
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| Subelemento de Despesa | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA PREFEITURA.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
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| CPF do Ordenador | ***259543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ADRIANY R RODRIGUES |
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| CPF/CNPJ | ***399830001** |
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| Endereço | RUA BARROSO, 1009, CENTRO, CEP:64000130 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA PREFEITURA.CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/06/2024 |
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9 |
1 |
7.408,22 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 18/06/2024 |
7.408,22 |
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