Mês | Abril |
Empenho | 430009 |
Data de emissão | 30/04/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM OBRIGACOES PATRONAIS |
Valor Empenhado | R$ 10.248,87 |
Valor Liquidado | R$ 10.248,87 |
Valor Pago | R$ 10.248,87 |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RFB-RET-DARF DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | RUA COELHO DE RESENDE, 0, CENTRO, CEP:64001370 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Previdência Social |
Subfunção | Previdência Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RFB-RET-DARF DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/04/2024 |
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9 |
1 |
10.248,87 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/04/2024 |
10.248,87 |
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