Mês | Março |
Empenho | 311022 |
Data de emissão | 11/03/2024 |
Unidade Orçamentária | F. M. A. S. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.A.S.-FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 28.219,83 |
Valor Liquidado | R$ 28.219,83 |
Valor Pago | R$ 28.219,83 |
Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***542223** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOANA DARQUE IVOS BENVINDO LTDA |
CPF/CNPJ | ***389490001** |
Endereço | R SALVADOR FERREIRA MARCELINO, 644, CENTRO, CEP:64923000 |
Cidade | ALVORADA DO GURGUEIA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
11/03/2024 |
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9 |
1 |
28.219,83 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/03/2024 |
28.219,83 |
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