| Mês | Março |
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| Empenho | 311017 |
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| Data de emissão | 11/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | F. M. S. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 96,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 96,00 |
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| Valor Pago | R$ 96,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE DE N° 32970-3. |
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| CPF do Ordenador | ***717693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
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| CPF/CNPJ | ***000000090** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE DE N° 32970-3. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 11/03/2024 |
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9 |
1 |
96,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/03/2024 |
96,00 |
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