Mês | Março |
Empenho | 308077 |
Data de emissão | 08/03/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 450,00 |
Valor Liquidado | R$ 450,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA E LIGADOR (A) DO POCO NO POVOADO CORRENTE DAS FLORES,SETOR III,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE VALTER SILVA |
CPF/CNPJ | ***726274** |
Endereço | LOCALIDADE CORRENTE DAS FLORES, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA E LIGADOR (A) DO POCO NO POVOADO CORRENTE DAS FLORES,SETOR III,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/03/2024 |
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9 |
1 |
450,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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