| Mês | Março |
|---|
| Empenho | 308063 |
|---|
| Data de emissão | 08/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVI |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS SERVICOS URBANOS |
| Valor Empenhado | R$ 850,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 850,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 850,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO EELTRICO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***717693** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISNANDE RODRIGUES VIEIRA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***713433** |
|---|
| Endereço | AV. 1 DE MAIO, 0, ALTAMIRA, CEP:64875000 |
|---|
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Urbanismo |
|---|
| Subfunção | Serviços Urbanos |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO EELTRICO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DA ZONA RURAL. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/03/2024 |
|
9 |
1 |
850,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/03/2024 |
850,00 |
|
|---|
