Mês | Março |
Empenho | 308053 |
Data de emissão | 08/03/2024 |
Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A JUNTA DE SERVICO MILITAR-JSM |
Valor Empenhado | R$ 800,00 |
Valor Liquidado | R$ 800,00 |
Valor Pago | R$ 800,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE POLICIAMENTO MILITAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024.CONVENIO 2389372. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | SAMMIR GLEYDSON GOMES |
CPF/CNPJ | ***801103** |
Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Planejamento e Orçamento |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE POLICIAMENTO MILITAR DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024.CONVENIO 2389372. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/03/2024 |
|
9 |
1 |
800,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/03/2024 |
800,00 |
|