| Mês | Março |
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| Empenho | 308034 |
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| Data de emissão | 08/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA |
| Valor Empenhado | R$ 7.666,65 |
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| Valor Liquidado | R$ 7.666,65 |
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| Valor Pago | R$ 7.666,65 |
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| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RFB-PREV-PAR60 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| CPF do Ordenador | ***717693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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| CPF/CNPJ | ***790360001** |
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| Endereço | RUA COELHO DE RESENDE, 0, CENTRO, CEP:64001370 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Encargos Especias |
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| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
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| Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RFB-PREV-PAR60 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/03/2024 |
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9 |
1 |
7.666,65 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/03/2024 |
7.666,65 |
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