| Mês | Março |
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| Empenho | 308033 |
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| Data de emissão | 08/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PASEP-PROG. DE FORM. DO SERVIDOR PUBLICO |
| Valor Empenhado | R$ 4.905,42 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.905,42 |
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| Valor Pago | R$ 4.905,42 |
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| Subelemento de Despesa | PIS/PASEP |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DESCONTADAS NA CONTA DO FPM. |
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| CPF do Ordenador | ***717693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA FAZENDA |
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| CPF/CNPJ | ***944600058** |
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| Endereço | ESP DOS MINISTERIOS, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Encargos Especias |
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| Subfunção | Outros Encargos Especiais |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obrigações Tributárias e Contributivas |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASEP DESCONTADAS NA CONTA DO FPM. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/03/2024 |
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9 |
1 |
4.905,42 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/03/2024 |
4.905,42 |
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