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Detalhamento do Empenho
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Mês Fevereiro
Empenho 228064
Data de emissão 28/02/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 1.694,40
Valor Liquidado R$ 1.694,40
Valor Pago R$ 1.694,40
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS,REF:02 2024.
CPF do Ordenador ***717693**
Dados do Credor
Nome do Credor ADAO ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ ***147808**
Endereço RUA SANTO AMARO, 0, ALTAMIRA, CEP:64875000
Cidade RUA SANTO AMARO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DOS AR-CONDICIONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS,REF:02 2024.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/02/2024 9 1 1.694,40
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 1.694,40