| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 105010 |
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| Data de emissão | 05/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Valor Empenhado | R$ 5.675,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.675,00 |
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| Valor Pago | R$ 5.675,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***259543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCO ANTONIO RIBEIRO CAFE COSTA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***913860001** |
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| Endereço | RUA PROJETADA, 72, ALDEIA, CEP:00000000 |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 05/01/2024 |
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9 |
1 |
5.675,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/01/2024 |
5.675,00 |
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