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Detalhamento do Empenho
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Mês Janeiro
Empenho 105007
Data de emissão 05/01/2024
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO
Valor Empenhado R$ 500,00
Valor Liquidado R$ 500,00
Valor Pago R$ 500,00
Subelemento de Despesa SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTES VISUAIS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO-PI.
CPF do Ordenador ***717693**
Dados do Credor
Nome do Credor ADELINO JOSE DOS SANTOS NETO
CPF/CNPJ ***017618**
Endereço RUA SAO JOSE, 562, ALTAMIRA, CEP:00000000
Cidade MANOEL EMIDIO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTES VISUAIS PARA DIVULGACAO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
05/01/2024 9 1 500,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
05/01/2024 500,00