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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

Acesso à Informação

Serviços Públicos

Informações Complementares

Detalhamento do Empenho
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Número da nota de Empenho831098
Data de emissão31/08/2026
Valor EmpenhadoR$ 22.075,53
Valor LiquidadoR$ 22.075,53
Valor PagoR$ 22.075,53
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número do ProcessoNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***299123**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Dados do Credor
Nome do CredorPREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ***817080001**
EndereçoBARAO DE GURGUEIA, 2472, SAO PEDRO, 64018290
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaF.U.N.D.E.B.-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
Fonte de recursoTransferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoOUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 30%-FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE EXPEDIENTE
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/08/2026 9 1 22.075,53
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
009235 0000001 31/08/2026 22.075,53
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