| Número do Empenho | 110002 |
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| Data de emissão | 10/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 9.657,35 |
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| Valor Liquidado | R$ 9.657,35 |
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| Valor Pago | R$ 9.657,35 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***717693** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER SECRETARIAS E PREFEITURA DE MANOEL EMIDIO-PI,POR LOTES, CONFORMEPROC.ADM.N°015 2022-PREGAO ELETRONICO 005 2022. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | KATHARINE TUMAZ DE SOUSA ME |
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| CPF/CNPJ | ***500480001** |
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| Endereço | AV 01 DE MAIO, 156, ALTAMIRA, 64875000 |
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| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
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