| Número do Empenho | 1227061 |
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| Data de emissão | 27/12/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.626,88 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.626,88 |
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| Valor Pago | R$ 1.626,88 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***717693** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PNEUS, BATERIAS, E CAMARAS DE AR, POR LOTE. CONFORME PROCESSO ADM. Nº015 2022-PREGAO ELETRONIO Nº 013 2022. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | F DAS CHAGAS ALVES PEREIRA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***450310001** |
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| Endereço | R HERMANO BRANDAO, 614, CENTRO, 64800120 |
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| Cidade | FLORIANO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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