| Número do Empenho | 304017 |
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| Data de emissão | 04/03/2022 |
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| Valor Empenhado | R$ 698,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 698,40 |
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| Valor Pago | R$ 698,40 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***717693** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA A PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ENGECOPI-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD |
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| CPF/CNPJ | ***836540004** |
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| Endereço | RUA MAGALHAES FILHO, 2001, MARQUES DE PARNAGUA, 64002450 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
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