| Número da nota de Empenho | 106004 |
|---|
| Data de emissão | 06/01/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 984,30 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 984,30 |
|---|
| Valor Pago | R$ 984,30 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número do Processo | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***905663** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | LAR PARATY LTDA EPP |
|---|
| CPF/CNPJ | ***314130001** |
|---|
| Endereço | PRACA DR. SEBASTIAO MARTINS, 290, CENTRO, 00000000 |
|---|
| Cidade | FLORIANO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNIC. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS E TUR |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Cultura |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ESPORTE, LAZER, EVENTOS |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
|---|
