| Número da nota de Empenho | 105074 |
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| Data de emissão | 05/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 289,05 |
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| Valor Liquidado | R$ 289,05 |
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| Valor Pago | R$ 289,05 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***186778** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA CAMARA MUNCIPAL DE MANOEL EMIDIO – PI, REFERENTE AO PERIODO ENTRE 09 DE OUTUBRO DE 2025 A 08 DE NOVEMBRO DE 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CLARO S. A. |
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| CPF/CNPJ | ***325440001** |
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| Endereço | RUA HENRI DUNANT, 680, SANTO AMARO, 04709110 |
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| Cidade | SAO PAULO/SP |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL DE MANOEL EMIDIO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS) |
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