| Número do Empenho | 1230023 |
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| Data de emissão | 30/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.072,12 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.072,12 |
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| Valor Pago | R$ 5.072,12 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***380013** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CARVALHO ALMEIDA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***800080005** |
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| Endereço | AV. PRIMEIRO DE MAIO, 786, ALTAMIRA, 00000000 |
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| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | F. M. S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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