| Número do Empenho | 1230019 |
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| Data de emissão | 30/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 250,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 250,00 |
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| Valor Pago | R$ 250,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***905663** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CANTO DO BURITI-PI, PARA RESOLVER QUEWSTOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO DIA 30 12 2025. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | GLAUCINEA M. BARBOSA DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***299123** |
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| Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, 64875000 |
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| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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