| Número do Empenho | 1229070 |
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| Data de emissão | 29/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.685,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.685,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.685,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***905663** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE NO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM DESTINJO A FLORIANO, ATENDENDO DEMANDA DA ADMINISTRACAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | RAFAEL DA SILVA SOUZA |
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| CPF/CNPJ | ***139003** |
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| Endereço | RUA PRIMEIRO DE MAIO, 516, ALTAIRA, 64875000 |
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| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
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