| Número do Empenho | 1229051 |
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| Data de emissão | 29/12/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.410,75 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.410,75 |
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| Valor Pago | R$ 5.410,75 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***905663** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, CF. CODIGO DA RECEITA 1124 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MINISTERIO DA FAZENDA |
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| CPF/CNPJ | ***944600058** |
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| Endereço | ESP DOS MINISTERIOS, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Encargos Especias |
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| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA |
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| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
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| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
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