| Número do Empenho | 1231056 |
|---|
| Data de emissão | 31/12/2024 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Anulação |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***259543** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA,CONF NF. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | KATHARINE TUMAZ DE SOUSA ME |
|---|
| CPF/CNPJ | ***500480001** |
|---|
| Endereço | AV 01 DE MAIO, 156, ALTAMIRA, 64875000 |
|---|
| Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
|---|
| Função | Educação |
|---|
| Subfunção | Ensino Fundamental |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
|---|
| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO |
|---|
