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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho1228013
Data de emissão28/12/2022
Valor EmpenhadoR$ 6.406,00
Valor LiquidadoR$ 6.406,00
Valor PagoR$ 0,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***259543**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO.
Dados do Credor
Nome do CredorE. DA SILVA CASTRO EIRELI
CPF/CNPJ***999270001**
EndereçoAV. ADEMAR DIOGENES, 620, SAO PEDRO, 64900000
CidadeBOM JESUS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos Não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
28/12/2022 9 1 6.406,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
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