Mês | Dezembro |
Empenho | 1231003 |
Data de emissão | 31/12/2022 |
Unidade Orçamentária | F. M. S. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O F.M.S.-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 6.809,04 |
Valor Liquidado | R$ 6.809,04 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***717693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARVALHO & ALMEIDA LTDA |
CPF/CNPJ | ***800080005** |
Endereço | AV. PRIMEIRO DE MAIO, 786, ALTAMIRA, CEP:00000000 |
Cidade | MANOEL EMIDIO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OU LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DESSA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2022 |
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9 |
1 |
6.809,04 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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